НДС по договору цессии не отражается в книге продаж в 1С Предприятие 8.2
Добрый день!
Мы как цессионарий получили от должника ден.средства. Получилась небольшая прибыль (положительная разница между суммой, полученной от должника и суммой, оплаченной цеденту).
Делаю в 1С операцией введенной вручную следующую запись:
Д 76.09 - К 91.01 - 127 538, 12 руб. - признан доход от финансового вложения
Д 91.02 - К 58.05 - 126 262, 74 руб. - списание расходов по приобретению финансового вложения
Д 91.02 - К 68.2 - 194,55 руб. - начислен НДС с дохода (1275,38*18/118)
НДС не попадает ни в книгу продаж ни в декларацию.
Что делаю не так?
Пожалуйста подскажите.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7)
Мы как цессионарий получили от должника ден.средства. Получилась небольшая прибыль (положительная разница между суммой, полученной от должника и суммой, оплаченной цеденту).
Делаю в 1С операцией введенной вручную следующую запись:
Д 76.09 - К 91.01 - 127 538, 12 руб. - признан доход от финансового вложения
Д 91.02 - К 58.05 - 126 262, 74 руб. - списание расходов по приобретению финансового вложения
Д 91.02 - К 68.2 - 194,55 руб. - начислен НДС с дохода (1275,38*18/118)
НДС не попадает ни в книгу продаж ни в декларацию.
Что делаю не так?
Пожалуйста подскажите.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.7)
Comments
-
Добрый день!
Даже если вы идеально отразите проводки по расчетам и начислению НДС ручной "Операцией", то это никак не повлияет на попадание сумм в Книгу продаж.😠
Для формирования Книги продаж нужны регистры НДС (специальные налоговые регистры для учета НДС и формирования записей для Книг и декларации).
Чтобы долго не объяснять тонкостей и механизмов, просто сформируйте сами либо "счет-фактуру выданный" к Операции, если сможете. Либо введите документ "Отражение начисления НДС" для Книги продаж. Он же может и проводки по НДС формировать.
